Risikomatrix konfigurieren
Skalen, Farben und Akzeptanzschwellen für den Mandanten festlegen.
Die Risikomatrix legt fest, wie aus Schwere und Wahrscheinlichkeit eine Risikostufe wird. Sie gilt mandantenweit, damit Bewertungen zwischen Standorten und Beurteilungen vergleichbar bleiben.
Für wen
Administration und Fachverantwortliche.
Voraussetzungen
Rolle mit Administrationsrecht
Was konfigurierbar ist
- Größe — 3×3, 4×4 oder 5×5. Mehr Stufen bedeuten mehr Differenzierung und mehr Diskussion.
- Achsenbeschriftung — Sprechende Stufen mit Beispielen, etwa „Schwere 4 = bleibender Gesundheitsschaden“.
- Stufenzuordnung — Welche Feldkombination welcher Risikostufe entspricht.
- Akzeptanzschwelle — Ab welcher Stufe eine dokumentierte Entscheidung nötig ist.
- Handlungsfristen — Je Stufe eine Regelfrist, in der Maßnahmen umzusetzen sind.
Eine Matrix ändern
- Änderungen gelten für neue Bewertungen; freigegebene Stände bleiben mit ihrer damaligen Matrix erhalten.
- Vor dem Speichern zeigt eine Vorschau, wie viele bestehende Szenarien die Stufe wechseln würden.
- Jede Änderung wird mit Grund, Person und Datum protokolliert.
- Häufige Änderungen zerstören die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf — planen Sie sie bewusst.
Verankern Sie die Stufenbeschreibungen im Text, nicht nur in Farben. Farbe allein ist weder barrierearm noch prüfungsfest.
Schritt für Schritt
- 1
Matrix öffnen
Unter Verwaltung „Risikomatrix“ wählen. Eine Standardmatrix mit 5×5 Feldern ist vorbelegt.
- 2
Skalen benennen
Beschreiben Sie jede Stufe von Wahrscheinlichkeit und Ausmaß mit einem Beispiel; nur so bewerten alle gleich.
- 3
Schwellen setzen
Legen Sie fest, ab wann ein Risiko akzeptabel, zu behandeln oder nicht hinnehmbar ist.
- 4
Aktivieren
Bestehende Bewertungen bleiben erhalten und werden auf die neue Matrix umgerechnet angezeigt.
Ergebnis
Alle Bereiche bewerten mit derselben, dokumentierten Skala.
Häufige Stolpersteine
- Matrix häufig ändern: Zeitreihen und Vergleiche verlieren dadurch Aussagekraft.
Häufige Fragen
- Können einzelne Standorte eine eigene Matrix haben?
- Nein, bewusst nicht. Unterschiedliche Matrizen machen den Konzernvergleich unmöglich. Länderspezifische Anforderungen werden über die Zuständigkeit abgebildet.